Налоговый и финансовый учет затрагивает все аспекты работы компании. Поэтому консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению могут предполагать профессиональную поддержку в постановке и ведении учета при открытии или реорганизации бизнеса. Но в то же время они могут быть нацелены на решение отдельных задач: уменьшение налоговых выплат, повышение прибыльности бизнеса.
Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению: что входит в комплекс услуг
- Оценка налоговых рисков перед принятием решений по поводу инвестиций, подписания контрактов и договоров.
- Квалифицированная подготовка к ревизиям и проверкам со стороны государственных органов.
- Помощь в организации учета при создании или преобразовании бизнеса.
- Оперативное извещение об изменениях налогового законодательства.
- Защита интересов предприятия в налоговых спорах.
- Разработка эффективной финансовой стратегии.
Налоговый консалтинг
Коммерческие компании, индивидуальные предприниматели и частные лица обращаются к налоговому консалтингу, когда им нужны советы, информационная поддержка или представительские услуги, связанные с налогами. Консалтинг помогает разобраться с начислением бюджетных платежей, а также проверить, насколько грамотно организован учет компании, нет ли ошибок, за которые инспекторы могут выписать штрафы.
Квалифицированный специалист поможет в планировании налогового учета, анализе конкретной ситуации. Он также подскажет, как взаимодействовать с контролирующими органами. Консультирование может быть однократным или долгосрочным, когда консультант предоставляет постоянное профессиональное сопровождение бизнеса.
Консалтинг – эффективный инструмент при решении проблем, которые возникают во время работы коммерческих предприятий.
Он позволяет добиться следующих результатов:
- уменьшение налоговой базы: сокращение обязательных выплат за счет использования возвратов и других легальных методов. Оптимизация налоговой базы опирается на актуальное законодательство;
- снижение рисков, связанных с ошибками и неточностями при начислении и выплате налогов;
- представление интересов предприятия в налоговых органах.
Компания VALEN предлагает консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению с учетом специфики деятельности конкретного налогоплательщика и в полном соответствии с требованиями налогового законодательства. Наши налоговые консультанты обладают необходимым опытом и обширными знаниями, поэтому мы гарантируем правильность сделанных выводов и рекомендуемых решений.
Кейсы по налоговому праву
Ситуация
Клиент – группа компаний, занимающаяся торговлей оборудованием, обратилась к Valen Group в рамках анализа корпоративной структуры.
Задача клиента: оценить налоговые риски группы из двух обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателем, которые работают в одном сегменте торговли, и определить, может ли налоговый орган рассматривать их деятельность как единый бизнес.
Что сделали специалисты Valen Group
- Проанализировали корпоративные связи, персонал, активы, поставщиков и покупателей, внутригрупповые расчеты, товарные потоки и применяемые налоговые режимы.
- Выявили совокупность признаков взаимозависимости — общий адрес и контакты, персонал, инфраструктура и активы, общие поставщики и покупатели, значительные внутригрупповые обороты и беспроцентное финансирование. Вероятность признания участников взаимозависимыми оценена как высокая.
- Детально разделили риски по каждому участнику и периоду. Выявленные потенциальные последствия при переквалификации деятельности могли составить около 100 000 000 рублей.
- Разработали комплекс мер по снижению рисков — урегулирование внутригрупповых задолженностей, разграничение функций и ресурсов, изменение структуры взаимодействия участников, выбор оптимальной модели реализации товаров и налогового режима, а также документальное закрепление самостоятельности бизнеса.
Результат для клиента
Не просто выявили риск дробления, а разработали практическую модель дальнейшей работы группы с учетом налоговой нагрузки и позиции налоговой службы.
Ситуация
Российский филиал американской промышленной корпорации заключил ряд внутригрупповых сделок с другими подразделениями международного холдинга. Как следствие, перед клиентом встал вопрос налогообложения подобных сделок и возможной оптимизации налогового бремени.
Результат
Юристы провели детальный анализ российского и международного налогового законодательства и подготовили юридическое заключение по вопросу налогообложения конкретных сделок, представленных клиентом.
Помимо этого, юристы разработали стратегию снижения налоговых рисков и предложили пути успешной оптимизации налоговой базы.
Ситуация
В отношении крупного международного продовольственного производителя была проведена выездная налоговая проверка. Повышенное внимание налогового органа привлек вопрос правомерности начисления и надлежащей уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации. Компания обратилась за юридической помощью.
Результат
Юристы изучили налоговые отчетности клиента и подготовили необходимые для налогового органа пояснения. Помимо этого, наши специалисты успешно представили и отстояли интересы клиента во время проведения мероприятий налогового контроля.
Ситуация
Иностранная IT компания, оказывающая свои услуги на территории РФ с использованием сети «Интернет», столкнулась с вопросом правил исчисления и уплаты НДС при оказании электронных услуг.
Результат
Отвечая на поставленные клиентом вопросы, юристы:
- провели детальный анализ российского налогового законодательства на предмет необходимости уплаты НДС, учитывая конкретные аспекты деятельности компании;
- провели расчет НДС и указали порядок его уплаты;
- предложили несколько вариантов уменьшения размера НДС, уплачиваемого в российский бюджет.
Ситуация
Американская компания в сфере IT привлекла иностранного гражданина, имеющего вид на жительство РФ, с целью оказания возмездных услуг. В результате привлечения иностранного специалиста у клиента возник вопрос об особенностях налогового резидентства и порядке налогообложения иностранного гражданина.
Результат
Юристы провели анализ норм налогового законодательства РФ и соответствующего международного договора об избежании двойного налогообложения.
В результате проделанной работы было подготовлено юридическое заключение с учетом особенностей налогового резидентства и налогообложения доходов иностранного гражданина. Клиенту были предоставлены комплексные ответы на поставленные вопросы.
